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[注意]关于印发《岳阳职业技术学院资产管理制度》等文件的通知

[发布日期:2018-6-13] [字体: ]

岳职院[2018]8号文件

 

 

 

 

 

 

岳职院政办〔2018〕8号

关于印发《岳阳职业技术学院资产管理制度》等文件的通知

院属各单位:

为加强学院资产管理,规范各类采购活动,经研究制定了《岳阳职业技术学院资产管理制度》

《岳阳职业技术学院采购管理制度》,2018年第8次院务会已审议通过。现印发给你们,请认真遵照执行。

附件:1. 岳阳职业技术学院资产管理制度

      2. 岳阳职业技术学院采购管理制度

    

 

                       岳阳职业技术学院办公室

                          2018年6月8日

附件1

岳阳职业技术学院资产管理制度(试行)

第一章  总则

第一条  为了加强学院资产的科学管理,维护资产的安全和完整,确保资产的合理配置和有效利用,防止

国有资产流失,发挥资产的使用效益,保障学院各项工作的正常开展,根据国家国有资产管理法律法规及

省、市相应规定,结合我院实际情况,制定本资产管理制度。

第二条  学院资产管理按照“统一领导,归口管理,分级负责,责任到人、物尽其用”的原则,分三级实

施管理。学院设立资产管理委员会,由院长担任资产管理委员会主任,分管资产和财务的院领导担任副主

任,全面负责学院固定资产、非固定资产、无形资产的管理,下设办公室(资产管理处)负责日常资产管

理工作。各级资产管理部门须配备本部门资产管理负责人和资产管理员。

第三条  学院资产管理的主要任务是:健全规章制度,完善管理体系,明晰责权关系,落实管理责任,优

化资产配置,依法依规做好资产配置、使用、处置等管理,保证国有资产安全完整。

第四条  学院资产管理的主要内容是:确定学院资产的范围、分类、计价等;进行资产配置、使用、处置、

资产评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记等管理;开展资产清查、撰写资产报告、统计报表、投资

分析,进行资产监督检查、使用维护和财务管理等。

第五条  本制度所指的资产主要是指固定资产,即通用设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值

在1500元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,以及土地、房屋

和建筑物及附属设施。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的低值耐用品,按固定资产

管理。

第六条  凡所有权属学院的资产,不论来自何种渠道或使用何种经费购置,均属于学院资产管理范围。

第二章  资产分类

第七条  学院固定资产主要包括以下六类:

1、土地和建筑物:指学院拥有所有权或使用权的土地、房屋和其它建筑物及其附属设施。其中,房屋包

括办公用房,教学科研用房,库房,学生宿舍,食堂及其他用房;建筑物包括道路、运动场、园景、碑

亭、塔池、水塘、围墙等;附属设施是指与房屋、建筑物不可分割的、不单独计算价值的配套设施,包

括通水、输电、通讯、卫生、管道等设施设备。

2、专用设备:指根据学院教学、科研和其他工作需要购置的各种具有专门性能和用途的设备,如仪器仪

表、机电设备、电子设备、医疗设备、标本模型、工具器具、信息网络设施设备。

3、一般设备:指学院拥有的电器设备、办公设备、文体设备、交通设备、炊事设备及其它设备等。

4、文物及陈列品:指学院拥有的用于教学、科研或收藏、展览、陈列的各种文物、古物、字画、纪念物

品以及各类动植物标本等。

5、图书档案:指学院图书馆、资料室及院系、职能部门、科研课题组等收藏的、统一管理和使用的各类

书籍、期刊及其他文献资料等。

6、家具用具动植物:指学院为教室、实验室、寝室、办公室等教学、生活、办公场所配备的家具、用具

和学院所有的动植物等。

第八条  学院其它资产:学院所属知识产权包括专利权、商标权、著作权、发明权、科技成果权及其它

无形资产等均属学院资产。

第三章  资产管理体系及职责

第九条  根据学院对固定资产分级管理的职能划分,三级管理体系为:

1、一级资产管理部门为资产管理处、计财处。

2、二级资产管理部门为有归口资产管理职能的学院处室和独立二级单位。

3、三级资产管理部门为学院各资产使用部门、单位。

第十条  一级资产管理部门的职责:

1、计财处职责:

(1)根据学院发展规划及年度工作需要,制定资金预算计划、落实资金到位、监督资金使用;

(2)建立健全院财务管理制度并监督执行;

(3)制定学院及各部门年度、月度成本费用指标、专项资金、流动资金定额;

(4)参与重要招标采购项目的研究、审查、会签和经济合同监督执行;

(5)负责按固定资产的价值分类核算,建立固定资产财务明细总账、分类账,并对固定资产进行监督检查。

2、资产管理处职责:

(1)代表学院履行对全院国有资产的宏观管理职能。依照国家有关法律、法规,结合我院实际情况制定

学院国有资产管理的规章制度,并负责贯彻执行。

(2)按照事业单位资产管理规定接受上级国有资产管理部门的管理。负责全院资产的信息管理,负责组

织学院资产的清查、登记、统计、报告等。

(3)负责并协调相关部门对全院资产进行产权登记。负责对全院资产建账、建卡、打印标签,并进行统

一管理。负责办理新置资产的申购、验收、入库、领用等手续。

(4)负责指导和监督各资产使用部门正确使用和管理资产,并对各部门管理情况进行评比,实行奖罚。

负责定期组织全院资产清查。

(5)负责对学院所属独立二级机构的资产进行监管。负责对学院合作办学等项目中的各方资产投入进行

核实和监管。

(6)负责组织或协调实施全院仪器设备、设施的维护维修工作。

(7)负责办理资产的调拨、转让、报废、报失、报损等手续。调剂闲置固定资产,推动资产的优化配置。

(8)负责办理报废资产处置。负责调查报失、报损资产,属责任损失的追究相关单位或个人的责任。

(9)参与学院仪器设备年度购置计划论证和基本建设项目竣工验收等工作;参与实验室的建设、检查、

评估等工作。

(10)负责按规定组织好学院各类招标采购,做好合同签订、催货、验收、结算、督促厂商履行售后服

务承诺等工作。负责对使用部门自行组织的低值耐用品等零星采购进行监督,保证全院物资的正常供应。

第十一条  二级资产管理部门的职责:

二级资产管理部门负责对所属职能管理范围内的资产进行统一调配和管理,各二级资产管理部门应设置

专项资产台账。

1、教务处:负责对全院教室、实验室、实训场所等教学用房进行统一调配、汇总和管理,负责对全院教

学设施设备、实验仪器设备进行统一调配、汇总和管理。

2、学工部:负责对全院学生宿舍、学生活动等学生用房和活动场地进行统一调配、汇总和管理,负责全

院教室课桌椅、学生用家具等公共财产进行统一调配、汇总和管理。

3、办公室:负责对学院机关处室办公、会议、库房等办公用房进行统一调配、汇总和管理,负责对全院

公用和机关办公设施、设备进行统一调配、汇总和管理。

3、后勤基建处:负责对全院土地、后勤服务设施、设备进行统一调配、汇总和管理,负责新建项目的申

报、工程监管,办理竣工验收、交付和土地、房产等权证申领、财务入账、资料归档等手续,负责基建

维修管理和学院土地使用状态监控和校园土地边界管理。

4、后勤服务公司:负责对学院后勤服务用房、食堂设施、设备进行统一调配、汇总和管理,负责校园

绿化、公共区域卫生等汇总和管理,负责学院后勤保障设施、设备的维护维修管理等。

5、图书馆:负责对全院纸质图书、电子资源、教辅资料等进行统一调配、汇总和管理。

6、科研处:负责对全院科研专项设施设备、科研成果及形成的无形资产等进行统一调配、汇总和管理。

7、保卫处:负责学院校园内各类资产的安全保卫工作,负责防火、防盗、日常巡查,发现问题及时处理。

8、场馆中心:负责对学院体育场馆、活动中心及其设施、设备等进行统一调配、汇总和管理。

9、其它有归口管理职能的二级管理部门,负责本部门业务管辖范围内的各类资产的汇总和管理。

第十二条  三级资产管理部门的职责:

1、负责所属各类资产的统一调配、汇总和使用管理。

2、确定本部门资产管理分管领导和资产管理员,负责本部门资产管理日常工作。

3、设置并管理本部门资产使用台账,保证账、卡、物相符。

4、确定资产保管人、使用责任人等,保证资产正常使用和维护。

第十三条  二级、三级部门资产管理分管领导职责:

1、各部门资产管理分管领导由本部门副职以上领导担任,全面负责本部门资产管理工作。

2、主持制定本部门资产管理工作的规章制度,负责选定本部门资产管理员,确定仪器设备技术负责人、

保管责任人,负责领导、检查本部门资产管理日常工作。

3、主持制定本部门资产购置计划及具体方案。并在市场调查和考察论证的基础上,准确选定待购仪器设

备的性能指标、技术参数、附件、安装场地和其它要求等。

4、主持本部门的资产清查、资产数据收集和统计工作,定期向学院和上级有关部门汇报国有资产数据和

管理情况。

第十四条  二级、三级资产管理部门资产管理员工作职责:

1、资产管理员由部门正式职工担任,报资产管理处审批备案。资产管理员与资产管理处签订资产管理责

任书后,代表本部门对所属资产进行统一管理。

2、负责本部门仪器设备的建账、建卡、贴标、统计工作,及时与资产管理处对账,保证账、卡、物三相符。

3、负责本部门仪器设备的保管及安全工作,做好仪器设备运行、维护、借用、交接等的登记,严格要求

使用人员按操作规程使用仪器设备,防止人为损坏仪器设备。做好防火、防盗等安全检查,及时排除安

全隐患。

4、负责本部门仪器设备调拨、维修、报废(失)、赔偿等的申报工作,本部门人员工作变动时及时办

理资产移交手续,防止资产流失。

5、参与本部门仪器设备申购计划编制、采购、验收等工作。协调资产的具体使用和保管责任人,做好

仪器设备的日常维护和定期保养工作。

6、做好本部门仪器设备资料如使用说明书、合同书、发票、商家信息、保修卡、验收表、领用单等整

理、归档等工作。

7、负责本部门的资产清理登记和统计工作。

第四章  资产的添置

第十五条  资产的添置主要指通过购置、建造、调拨、划转、受赠等活动引起的资产的增加。资产购置

须根据实际需求和年度预算,由各使用单位、资产管理处、计财处共同编报购置计划及预算方案,报分

管副院长、院长批准后分期分批购置。达到上级国有资产管理部门限额标准的须经上级报批准后方可添

置。

第十六条  所有资产及批量耗材的购置均必须由使用单位填写《岳阳职业技术学院采购申请审批表》,

逐级审批,由资产管理处按《岳阳职业技术学院采购管理制度》组织采购。

第十七条  新增资产凭《采购申请审批表》及原始单据包括合同书、合格证、说明书、货物票据等,由

资产管理处组织验收,验收合格后建账入库。

第十八条  资产领用时使用部门须办理出库手续并确定管理责任人,部门资产管理员凭出库单进行记账、

建卡。

第十九条  购置资产发生的管理费、保险费、运杂费按财务规定均应计入资产账目,计财处凭入库单、

发票及各级审批签字报账。

第二十条  凡学院对外合作牵涉到资产添置的,资产管理处应对投入资产进行核实,并依合同约定入账。

第二十一条  学院接受的所有捐赠,属货币资金的由计财处统一管理,属实物资产的由资产管理统一管理。

第五章  办公设施设备的配置

第二十二条  学院办公用房由党政办公统一调配,各级工作人员办公室使用面积按省市文件标准配置,

不得超过文件限制的面积。

第二十三条  办公家具的配置标准:

1、书记、院长(副厅级):每人每室可配不超过16000元人民币的办公家具。包括办公桌椅l套、桌前

椅2张、沙发茶几1套、书柜1套、铁皮文件柜1套以及其他基本用具等。

2、副院级领导(正处级):每人每室可配不超过10000元人民币的办公家具。包括办公桌椅1套、桌前

椅2张、沙发茶几1套、书柜1套、铁皮文件柜1套以及其他基本用具等。

3、中层正职(副处级):每人每室可配不超过6000元人民币的办公家具。包括办公桌椅1套、桌前椅1张,

茶几1个、书柜1个、铁皮文件柜1个以及其他基本用具等。

4、中层副职(正科级)及以下:每人可配不超过4000元人民币的办公家具;包括办公桌椅1套,茶几1张,

铁片文件柜1个以及其他基本用具等。

以上各类办公家具最低使用年限为15年。

第二十四条  办公设备的配置标准:

1、院级领导:每人可配台式电脑一台,价格上限为4000元。打印复印一体机一台,价格上限为2000元;

2、中层正职:每人可配台式电脑一台,价格上限为3500元。打印复印一体机一台,价格上限为2000元;

3、各部门其他工作人员根据工作需要可配台式电脑一台,价格上限为3500元;

4、原则上每个部门可配一台打印机,价格上限为2000元。特殊情况需增加配置的,需经部门主管院领导

和分管资产的院领导同意批准后方能配置。

以上各类办公自动化设备最低使用年限为6年。

第六章  资产的调拨和异动

第二十五条  学院各单位的资产,包括积压闲置的、不能满足使用要求的,都是国家财产,任何单位或

个人都不得擅自转让、出售、出租、出借、遗弃或做其它处理,必须经由有归口管理职能的相关处室和

资产管理处统一调拨使用或处理。违者将追究单位负责人、资产管理员、保管人和直接责任人的经济、

行政、直至法律责任。

第二十六条  学院资产管理处有权对全院资产进行调配。资产调拨须填写《岳阳职业技术学院资产调拨明

细表》,一式三份,经调出、调入单位主管资产工作领导和资产管理员等有关人员签字后,由资产管理处

办理调拨移交手续,调出单位与接收单位都要持调拨审批件和资产卡片到资产管理处办理过户手续。

第二十七条  院内各部门借用资产,由借用部门出具借条,经借出部门负责人批准并报资产管理处备案后

方可借用。学院所有资产原则上不外借,特殊情况须经院领导批准,并报资产管理处备案,并办理相关借

用手续。

第二十八条  学院所有土地均属国有资产,任何单位和个人不得非法使用或转让。学院所有土地的规划、

与土地相关的建设、土地使用状态变更等,由后勤基建处依据国家政策、按学院规定程序办理。凡与土

地相关的施工须经后勤基建处审核、学院资产管理处和学院办公室备案,由后勤基建处进行现场公告和

管理,学院保卫处须对校园内土地使用状态变化和校园边界进行日常巡查,发现异动应认真核对现场公

告和相关审批文件,凡违法违规施工的必须立即叫停并报告后勤基建处。

第二十九条  学院所有资产原则上不对外出租,任何单位和个人不得擅自出租。确需出租的,须经学院

资产管理委员会及上级国有资产管理部门同意后,以公开方式招租,且租期最长不得超过五年。

第七章  机构、人员异动资产交接

第三十条  凡属学院机构或人员有异动时,均应办理资产移交手续。人员异动包括人员离退休、调离、

辞职、出国或病休两年以上等。

第三十一条  资产移交主要内容如下:

1、移交资产包括产权属学院所有的资产、低值耐用品、贵重试剂和材料等。

2、使用和保管资产的情况,包括账、卡、物,借进、借出凭证核对等。

3、仪器设备的技术档案资料,含随机技术资料、日常使用记录、维修记录等,以及零部件实物的数量、

质量、存放地点等情况。

4、实验室内低值器材设备及各类工具、公用的图书资料。

5、使用或保管的各类箱、柜、门的钥匙及其他应该交接的内容。

第三十二条  所有工作关系脱离学院的人员,包括离退休人员,离岗前应将所管理和使用的设备、家具等

资产移交给本部门资产管理员,并到资产管理处办理账卡移交手续。手续完毕后,单位资产管理员、负责

领导方可在离岗手续上签字盖章。

第三十三条  人事部门在办理离退休、调离等人员异动手续时,应设置资产移交前审程序,待其所在部门

和资产管理处确认已办完资产移交工作后,才能办理其它手续。

第三十四条  学院内部调动工作岗位的人员,一律凭组织人事处通知,先办理原单位资产的交接工作后,

再到新岗位工作。各单位资产管理员、主管资产领导应及时督促调出人员办妥资产移交,并在资产管理处

办理账、卡调整手续。

第三十五条  院属单位之间或单位内部发生机构异动时,均须办理资产整体移交手续。在资产移交手续未

正式办妥前,原资产管理单位的资产主管领导和资产管理员有责任全权管理和保护所有资产的安全和完

整。机构异动后两周内接收单位应将资产主管领导和资产管理员名单报资产管理处,由资产管理处安排双

方交接工作。

第八章  资产的处置

第三十六条  资产处置是指对学院所属资产进行产权转让及注销等行为,包括政府主管部门调拔、出售、

出让、转让、置换、报废、报损、对外捐赠及货币性资产核销等。学院所有资产处置均须按行政事业单

位资产处置相关条例办理审批手续,任何单位和个人都无权擅自处置。

第三十七条  资产处置权限:

1、单件、批量原价值5000元以下的,由使用部门组织有关专家进行鉴定,资产管理处核实、处置。

2、单件、批量原价值5000元以上5万元以下的,由资产管理处组织使用部门和有关专家鉴定、核实,经分

管院长审批后处置。

3、单件、批量原价值5万元及以上的,由资产管理处组织审计、财务、使用部门和专家进行鉴定、核实,

经分管院长、院长审批后处置。

4、单件、批量原价值达到上级国有资产管理部门规定标准的,由资产管理处申请,经院务会同意,报上

级国有资产管理部门审批,并按规定程序处置。

第三十八条  资产处置程序:

1、使用部门填写《岳阳职业技术学院资产处置申报表》,向资产管理处递交申请。

2、资产管理处按资产处置审批权限,办理《岳阳职业技术学院资产处置审批表》审批手续。

3、达到上级国有资产管理部门资产处置规定标准的,报上级国有资产管理部门处置。

4、资产处置由资产管理处牵头,会同财务、审计、使用部门等组成资产处置小组,对报损、报废的资产

进行审定,对有残余价值的资产进行变卖,对无残余价值的资产进行报废清理。

5、资产管理处依据资产处置结果,办理资产、财务销账和残值入账手续。

第三十九条  处置资产的收入一律由学院计财处收缴,任何单位和个人不得截留挪用。由上级部门主持处

置的,其处置收入由资产处按上级规定办理好相关的财务手续。

第四十条  资产的报废、报损(失)条件

1、结构严重老化,精度不能达到要求,无改造、改装利用价值的仪器设备。

2、技术落后、能耗高、使用效率低、不能满足最低性能指标,属淘汰范围的仪器设备。

3、因意外事故或其它原因导致仪器设备严重损坏,无修复价值的仪器设备。

4、经鉴定核算,修复的费用过高,达到原价值一半以上或没有修复价值的仪器设备。

5、由于各种原因造成学院资产丢失的,管理单位需进行报失。

第九章  附则

第四十一条  各级资产管理部门可结合本部门资产管理实际情况制定相应的管理细则。

第四十二条  本制度由资产处负责解释,自公布之日起执行。

 


岳阳职业技术学院资产调拨明细表

制表单位:                          制表人:           制表日期:         

调出单位名称

 

调出单位编号

 

调入单位名称

 

调入单位编号

 

资产名称

资产编号

型号、规格

数量

单价:

总价:

购置日期

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本页共调出:          台件,共计:             

调拨原因:

                         

经办人签字:                                   

调出部门意见:

 

负责人签字(盖章):                            

调入部门意见:

 

负责人签字(盖章):                            

资产管理部门意见:

 

负责人签字(盖章):                            


岳阳职业技术学院资产处置申报表

申报部门:                                    申报时间:                          申报人:

序号

资产名称

型号规格

计量单位

数量

购建时间

价值(元)

处置形式

账面价值

评估价值

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计账面价值(大写)

 

申报部门意见:

 

 

 

负责人(签字):               日期:

专家鉴定意见:(2000元及以上)

 

 

专家(签字):

日期:

 


岳阳职业技术学院资产处置审批表

呈批事项

附:《岳阳职业技术学院资产处置申报表》

主管部门

意 见

 

 

负责人签字:                  日期:

资产处

意 见

负责人签字:                  日期:

审计处

意 见

5万元及以上

 

 

负责人签字:                年    月    日

财务处

意 见

5万元及以上

负责人签字:                  日期:

申报部门

分管院长意见

5000元及以上

 

负责人签字:                  日期:

资产管理

分管院长意见

5000元及以上

 

负责人签字:                  日期:

院长意见

 

5万元及以上

 

 

 

签字:                        日期:

备 注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

岳阳职业技术学院采购管理制度(试行)

 

第一章  总   则

第一条  为加强对学院各类采购活动的管理和监督,规范学院采购行为,提高资金使用效益,促进廉政建

设,根据政府采购相关法律法规,结合学院实际情况,制定本制度。

第二条  学院采购指学院各部门和独立二级单位使用财政性资金(含教育经费、科研经费、专项经费等)

及自筹资金,采购货物、工程和服务的各类采购活动。

第三条  政府采购是学院实现各类采购活动的主要形式,凡属岳阳市政府集中采购目录内项目和限额标

准以上的物品、服务和工程,必须采用政府采购方式。

第四条  学院采购严格按政府采购相关程序和规定执行,学院内所有采购行为均适用本制度。

第二章  管理机构与职责

第五条  学院成立采购工作领导小组,领导学院采购工作,包括所有政府采购项目和学院自行采购项目。

采购工作领导小组由院长、主管副院长和资产、财务、审计、纪检监察等部门主要负责人组成。学院采

购领导小组的职责是:

1、领导学院贯彻落实政府采购法律法规和管理规定,全面监督和管理学院政府采购和单位自行采购工作;

2、制定学院采购管理实施制度;

3、审核学院政府采购和单位自行采购预算和实施计划;

4、确定政府采购管理部门批转单位自行采购项目的采购方式、限额及标准;

5、协调和处理学院采购工作中的其它事项。

第六条  资产处招标采购中心是负责学院采购工作的职能部门,负责学院采购工作的具体实施。主要职责是:

1、严格执行政府采购法律法规和学院有关规章制度,保证采购工作规范、高效;

2、负责归总编制学院年度采购预算,负责上报学院政府采购预算、实施计划及相关资料,负责办理预算、

计划等审批手续;

3、严格按照学院批准的采购预算制定采购计划,严格按采购计划组织采购项目实施;

4、代表学院以采购人身份参与政府采购活动,组织实施学院各类政府集中采购、部门集中采购项目;

5、组织实施按政府采购管理规定可自行采购项目的招标采购工作;

6、按政府采购规范和学院规定组织采购合同的起草、送审及签订等工作;

7、实施所有采购项目的合同履行和项目验收工作;

8、督促院内二级独立法人单位和部门落实政府采购工作要求,对相关人员进行业务培训;

9、编报学院政府采购信息统计报表。

第七条  计财处是学院采购预算和资金管理的职能部门,负责对学院所有采购项目进行预算审核和资金

管理,依据采购预算、采购合同、验收报告、发票等资料及相关规定办理收、付款事宜。

第八条  学院纪检监察审计处是对学院采购工作实行审计、监督的职能部门,负责依据有关法律、法规

和学院规定对学院采购工作进行审核和监督,负责处理学院采购工作中的质疑、投诉等事项。包括以下

主要内容:

1、学院采购制度和规定的执行情况。

2、学院采购预算和采购计划的执行情况。

3、学院采购的审批程序、采购方式的选择等采购活动执行情况。

4、采购合同的履行情况。

5、其他应当监督检查的内容。

第三章  采购范围、组织形式和采购方式

第九条  采购的范围:

1、固定资产采购。包括教学仪器设备、办公设备、校园网络设备、交通设施设备、体育器材设备及设施、

医疗器械设备、生活耐用设施设备、教材、图书以及批量印刷品等。

2、工程采购。包括建筑、道路、绿化等基本建设工程和相关维修工程。

3、服务采购。包括工程设计、工程监理、专业咨询、技术服务、物业管理、保险服务、体检服务、印刷

出版服务、租赁交通工具和其他服务等

4、低值易耗品。包括办公家具、办公耗材、实验药品、实训耗材、小型工具等不能作为固定资产和各种

用具物品。

第十条  采购组织形式及限额标准

1、学院所有采购按限额标准分政府采购、学院集中采购、部门自行采购三种组织形式:

1、政府采购:指属政府集中采购目录内项目和达到限额标准的物品、服务和工程,由政府采购主管部门

组织的采购。凡达到岳阳市政府集中采购目录和限额标准的,一律以政府采购形式组织采购,并以当年公

布的标准为准。

2、学院集中采购:指在部门自行采购限额标准以上、政府采购限额标准以下的采购。属于此范围的,由

学院招标采购中心按学院集中采购形式组织采购。

3、部门自行采购:指单件、批量在4000元以下的采购。属于此范围的,由使用部门按部门自行采购方式

组织采购。

第十一条  采购方式的确定:

1、采购金额在0.4万元以内的,由使用部门组成采购小组,采用询价方式采购。

2、采购金额达0.4万元、且在1万元以内的,由招标采购中心、使用部门组成采购小组,采用询价采购等

方式采购。

3、采购金额达1万元、且在5万元以内的,由招标采购中心、使用部门组成采购小组,采用竞争性谈判、

询价采购等方式采购。由纪检监察审计处负责监督。

4、采购金额达5万元、且在政府采购限额标准以内的,由招标采购中心、使用部门、财务等部门组成采购

小组,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等方式采购。由纪检监察审计处负责监督。

5、选用单一来源方式采购的,应完全符合单一来源方式采购条件。申请部门须出具单一来源方式采购申

请和专家评审意见,由资产处、纪检监察审计处负责市场调查和核实。经申请部门、资产、财务等部门

分管院领导审批后,报院长审批。审批通过后方可按单一来源方式组织采购。

第四章  采购程序

第十二条  采购预算和计划

学院采购应按预算和计划进行,每年年初,院属各单位根据工作任务和目标,将采购项目及所需资金报

计财处,计财处将采购纳入学院年度预算,资产处根据审批后的预算编制学院年度采购计划和采购目录。

第十三条  采购计划申报

使用部门须提前20天向资产处提交《申购单》,资产处按学院规定组织学院内部审批,并按《事业单位国

有资产配置管理暂行办法》报市财政局资产管理科审批同意后方可进行采购。申购单应包括以下内容:

固定资产和低值易耗品采购:需提供采购物品名称、规格、数量及质量和技术要求、计划单价、计划金额、

完成采购的时间等。

工程采购:需提供工程名称、工程设计资料、设计和预算评审资料、完工时间及其它要求等。

服务采购:需提服务名称、服务内容及要求、经费预算、服务年限等。

第十四条  计划内采购的审批:

1、采购金额在0.4万元以下的,须经使用部门负责人批准审批,并报部门分管或联点院领导审批:机关处

室、教辅机构由分管院领导审批,二级学院、部由联点院领导审批。

2、采购金额达0.4万元、且在1万元以下的,须经使用、资产、财务等部门负责人审批、使用部门分管或

联点院领导审批、资产分管院领导审批。

3、采购金额达1万元、且在5万元以下的,须经使用、资产、财务等部门负责人审批、使用部门分管或联点

院领导审批、资产分管院领导审批、财务分管院领导审批

4、采购金额达5万元及以上的,须经使用、资产、财务等部门负责人审批、使用部门分管或联点院领导审

批、资产分管院领导审批、财务分管院领导审批、院长审批。

第十五条  计划外采购的审批

学院原则上不执行计划外采购,确属情况特殊的,使用部门除填制《申购单》并逐级审批外,还须向院长

提交专项报告。3万元以内须经院长批准,3万元及以上须经院务会批准。

第十六条  招标文件的制作与审批

1、政府采购项目的招标文件由招标代理公司负责制作,资产处负责协调,使用部门密切配合。学院自行

采购项目的招标文件由资产处负责、使用部门配合制作。

2、招标文件须经资产处、使用部门、纪检监察审计等部门审签后,报送使用部门分管院领导、资产分管

院领导、院长逐级审批。

3、院内审批通过后,政府采购项目报政府采购相关部门审核,自行采购项目按审批结果执行。

第十七条  采购合同的起草与审核

1、学院所有采购行为,除1万元以下现货交易外,必须签订采购合同。

2、采购合同由资产处负责起草、使用部门参与,经纪检监察审计处和律师审核后送审,送审时须填写《经

济合同审签单》。

3、合同签订采用多部门会签和院领导逐级审签制,须经资产处、使用部门、纪检监察审计等部门会签后,

报送使用部门分管或联点院领导、资产和纪检分管院领导、院长逐级审签。审核通过后,由院长或院长授

权委托人签字生效。

4、所有采购合同在院长或院长授权委托人签字后,由纪检监察审计处加盖学院经济合同专用章,并留存

审签单和一份合同原件备案。

5、政府采购合同,在通过学院内部审核后,还须报政府采购相关部门审核,通过后方能生效。

第十八条  采购合同的履行与验收

1、采购合同履行与验收由资产处组织使用部门、财务等组成采购验收小组执行,由纪检监察审计处负责

监督。

2、使用部门应安排部门资产管理员和专业技术人员参加采购合同履行与验收工作。必要时可聘请专业技

术人员参加采购项目验收,或委托专业机构进行采购验收。

3、采购验收应严格按采购合同(含招标文件等所有采购活动的合法文件)条款进行,采购验收应就采购项

目的合同履行情况出具由所有验收小组成员签名的《验收单》,验收单一式三联,资产处一份,计财处

一份,供方一份。

4、采购合同所有实质性条款原则上不能变更,确系特殊原因需变更的,不能超过合同总金额的10%,低于

该范围的由采购验收小组集体讨论并填写合同变更情况说明及变更处理意见,报院领导审批后确定合同变

更处理结果。

第十九条  入库及领用

资产处凭采购合同、验收单和供方正式营销票据办理入库。使用部门由部门资产管理员办理领用出库手

续,出库时须确定领用物品、工程、服务的责任人。

第二十条  采购项目的付款

计财处按照财务制度规定和采购合同约定的结算方式凭采购合同、验收单和采购发票办理报账付款手续。

第二十一条  采购项目的质保

所有学院采购项目须在采购合同中签订质保条款,明确采购项目质保期限。在保质期内发生任何质量问

题由资产处负责协调处理。

第二十二条  采购项目的监督

1、学院采购工作接受所有潜在投标人和全院教职工的监督,任何单位和个人有权对学院采购活动中的疑问

进行质疑,对违规违法行为进行投诉。

2、学院纪检监察审计部门负责接受和处理学院采购工作中的质疑和投诉。在收到质疑和投诉后,应及时

作出澄清、纠正、责任追究等决定。

第二十三条  违规、失责处理

所有参与学院采购工作的人员须遵纪守法、公正廉洁。凡出现以下违规、违法现象的一经核实严肃处理,

并追究相应经济、行政和法律责任:

1、应当采取规定的采购方式而未采用的。

2、擅自提高采购标准的。

3、超计划、无计划采购的。

4、采购项目技术质量标准有明显缺陷的。

5、验收把关不严,不按采购标准进行验收的。

其中属工作严重失误造成损失的,应当赔偿损失部分的30%,属故意造成损失的,应当赔偿全部损失,并给

予相应行政处罚和处分。

第二十四条  违纪、违法处理

学院采购中有下列情形之一,给学院造成经济损失和法律责任的,除学院给予相应行政处罚和纪律处分外,

按法律法规移交政府相关部门处理:

1、与供应商违规串通造成学院采购经济损失或法律责任的;

2、受贿或接受供应商其他不正当利益造成学院采购经济损失或法律责任的。

第五章  附  则

第二十五条  凡政府采购有规定或规定调整的按政府采购有关文件执行。

第二十六条  本制度由资产管理处负责解释,自公布之日起执行。


岳阳职院采购申请审批表

申购项目

或物品名称

 

申购部门

 

采购预算

 

采购时限

 

资金来源

 

采购类型

 

(在对应栏打)

1.基建、维修等工程采购

 

采购方式

 

(对应栏打)

1.公开招标

 

2.物资类采购

 

2.邀请招标

 

3.服务类采购

 

3.竞争性谈判

 

4.租赁、承包

 

4.询价

 

5.其他

 

5.单一来源

 

申购详单

 

(可附表)

 

申购部门

意 见

(可附申请报告)

签章:        日期:

所用经费

主管部门

意 见

签章:        日期:

资产处

意 见

签章:        日期:

财务处

意 见

(4000元及以上)

签章:        日期:

申购部门分管

或联点院领导

意 见

(4000元及以上)

签章:               日期:

资产采购

分管院领导

意 见

(4000元及以上)

签章:               日期:

财 务

分管院领导

意 见

(1万元及以上)

签章:               日期:

院 长

意 见

(5万元及以上)

签章:               日期:

备注

 


招标文件审签单


采购项目

 

(附:采购申请审批表)

采购类型

1.基建、维修等工程采购

 

采购方式

1.公开招标

 

2.物资类采购

 

2.邀请招标

 

3.服务类采购

 

3.竞争性谈判

 

4.租赁、承包

 

4.询价

 

5.其他

5.单一来源

 

申购部门

意 见

 

 

 

签章:                     日期:

采购部门

意 见

 

 

 

签章:                     日期:

纪检审计

审核意见

 

 

签章:                    &nb,sp;日期:

资产采购

分管院领导

审批意见

 

 

签章:             日期:

纪检审计

分管院领导

审批意见

(5万元及以上)

 

 

签章:             日期:

院  长

审批意见

 

 

签章:             日期:


经济合同审签单

编号:


合同名称

 

合同类型

1.基建、维修等工程采购

 

合同依据

1.政府采购

 

2.物资类采购

 

2.学院自行采购

 

3.服务类采购

 

3.其他

 

4.租赁、承包

 

经办部门

申购部门

 

5.其他

采购部门

 

经办部门

 

送审意见

 

,

 

 

 

 

申购部门签章:                   采购部门签章:

    日期:                           日期:

纪检审计

 

审核意见

 

 

签章:             日期:

申购部门分管

或联点院领导

审批意见

 

 

签章:             日期:

资产采购

分管院领导

审批意见

 

 

签章:             日期:

纪检审计

分管院领导

审批意见

(5万元及以上)

 

 

签章:             日期:

院  长

 

审批意见

 

 

签章:             日期:

 

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